许昌市妇幼保健院2017年部门预算和“三公”经费公开

附件1（所有预算单位均需公开）：

许昌市妇幼保健2017年度部门预算公开情况说明

一、本单位基本情况

（一）单位概况

许昌市妇幼保健院内设23个职能科室。主要职责是：

1、妇女保健；儿童保健；妇女病普查；遗传病筛查；产前诊断与接生；高危孕产妇筛查、监测与监护；高危新生儿筛查、治疗与监护；儿童冷疾病防治。
2、妇幼卫生监测与信息管理。
3、妇幼卫生保健人员培训。
4、妇幼保健咨询与科学研究。

（二）人员构成情况

许昌市妇幼保健院编制120人，其中行政编制5人，工勤编制28人，专业技术编制87人，现在职人数为317人，离退休人数85人。

（三）2017年度主要工作任务

  1、抓党建工作，促党政统一、思想统一。

2、抓二甲创建，促标准统一、行动统一。

3、稳步实施战略发展规划。

4、进一步深化医院文化建设。

5、加快推进项目建设。

本单位收入预算说明

2017年收入预算8675.61万元，比上年增加2115.29万元，增加32.24%，原因是医疗业务增长，收入增加。其中：财政拨款209.68万元，比上年减少50.5万元，减少19.41%，原因是2017年事业单位离退休绩效工资和预增发工资减少；纳入预算管理的行政事业性收费0万元，比上年增加0万元；专项收入0万元，比上年增加0万元；国有资产资源有偿使用收入0万元，比上年增加0万元；债务收入0万元，比上年增加0万元；上级转移支付0万元，比上年增加0万元，；政府性基金0万元，比上年增加0万元；专户管理的教育收费0万元，比上年增加0万元；其他收入8465.93万元，比上年增加2165.79万元，增加34.38%，原因是医疗业务增长，医疗收入增加。

三、本单位支出预算说明

2017年支出预算8675.61万元，比上年增加2115.29万元，增加32.24%，原因是医疗业务增长，医疗支出增加。按用途划分为：工资福利支出2731.25万元，占31.5%，比上年增加698.4万元，增加34.36%，原因是医疗业务增长，人员增加，工资增长，人员经费支出增加；对个人和家庭的补助119.45<