许昌市妇幼保健院2017年部门预算和“三公”经费公开

附件1（所有预算单位均需公开）：

许昌市妇幼保健2017年度部门预算公开情况说明

一、本单位基本情况

（一）单位概况

许昌市妇幼保健院内设23个职能科室。主要职责是：

1、妇女保健；儿童保健；妇女病普查；遗传病筛查；产前诊断与接生；高危孕产妇筛查、监测与监护；高危新生儿筛查、治疗与监护；儿童冷疾病防治。
2、妇幼卫生监测与信息管理。
3、妇幼卫生保健人员培训。
4、妇幼保健咨询与科学研究。

（二）人员构成情况

许昌市妇幼保健院编制120人，其中行政编制5人，工勤编制28人，专业技术编制87人，现在职人数为317人，离退休人数85人。

（三）2017年度主要工作任务

  1、抓党建工作，促党政统一、思想统一。

2、抓二甲创建，促标准统一、行动统一。

3、稳步实施战略发展规划。

4、进一步深化医院文化建设。

5、加快推进项目建设。

本单位收入预算说明

2017年收入预算8675.61万元，比上年增加2115.29万元，增加32.24%，原因是医疗业务增长，收入增加。其中：财政拨款209.68万元，比上年减少50.5万元，减少19.41%，原因是2017年事业单位离退休绩效工资和预增发工资减少；纳入预算管理的行政事业性收费0万元，比上年增加0万元；专项收入0万元，比上年增加0万元；国有资产资源有偿使用收入0万元，比上年增加0万元；债务收入0万元，比上年增加0万元；上级转移支付0万元，比上年增加0万元，；政府性基金0万元，比上年增加0万元；专户管理的教育收费0万元，比上年增加0万元；其他收入8465.93万元，比上年增加2165.79万元，增加34.38%，原因是医疗业务增长，医疗收入增加。

三、本单位支出预算说明

2017年支出预算8675.61万元，比上年增加2115.29万元，增加32.24%，原因是医疗业务增长，医疗支出增加。按用途划分为：工资福利支出2731.25万元，占31.5%，比上年增加698.4万元，增加34.36%，原因是医疗业务增长，人员增加，工资增长，人员经费支出增加；对个人和家庭的补助119.45万元，占1.4%，比上年减少269.7万元，减少69.3%，原因是事业单位离退休绩效工资和预增发工资减少；商品服务支出95.67万元，占1.1%，比上年增加54.7万元，增加1.34%，原因是医疗业务增长，业务支出增加；项目支出5729.24万元，占66%，比上年增加5271.66万元，增加11.52%，原因是医疗业务增长，项目支出增长。主要项目是：其他设备1098.3万元，专用材料3512.7万元，水电暖气费368.5万元，维修费420万元，劳务费120.34万元，等等。   

四、本单位“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年，因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元

2017年，公务接待费用10.8万元，比上年增加0万元

2017年，公务用车运行维护费9.4万元，比上年增加0万元

2017年，公务用车购置0万元，比上年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排5045.8万元，主要用于其他设备1098.3万元，专用材料3512.7万元，维修费420万元，印刷及邮电费14.8万元。   

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：2017年部门预算汇总表；

表2：2017年收支预算总表；

表3：2017年收入预算总表；

表4：2017年支出预算总表；

表5：2017年财政拨款收支总表；

表6：2017年一般公共预算支出表；

表7：2017年一般公共预算基本支出表；

表8：2017年“三公”经费预算表；

        表9：2017年政府性基金预算表。