许昌市妇幼保健院2015年度部门决算和“三公”经费公开

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2015年度收入总计5327.1万元，其中：财政拨款收入   423.5万元，占7.9%；上级补助收入0万元，事业收入4904.21万元，占92.1%；经营收入0万元；其他收入 0万元。

2015年度支出总计4292.11万元，其中：基本支出4289.11万元，占99.93%；项目支出3万元，占`0.07%；经营支出0万元。一般公共服务支出 0万元，社会保障和就业支出 18.82 万元，医疗卫生与育支出4273.29万元。（注：根据收入支出决算总表〈公开01表〉列明本单位所涉及到的支出功能分类科目的支出情况）。2015年度支出中财政拨款支出423.5万元。

收入总计与2014年相比各增加1117.23 万元，增长26.5%。主要原因医疗业务的增长。

支出总计与2014年相比各增加585.22万元，增长15.8%。主要原因医疗业务的增长。

二、公共预算财政拨款收入支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款收入总决算为 423.5万元。与2014年相比，财政拨款收入总计增加64.11 万元，增长17.8%。主要原因预算为年初单位上报，而财政拨款数为当年财政局所拨。2015年度公共预算财政拨款支出总决算为 423.5万元。与2014年相比，财政拨款支出总计增加64.1 万元，增长15.1%。主要原因预算为年初单位上报，而财政拨款数为当年财政局所拨。

具体情况如下：

1、208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出12.82 万元，占20%，主要用事业单位离退休工资。

2、208社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）支出6万元，占9.4%，主要用残疾人康复。

3、210医疗卫生和计划生育支出（类）公立医院（款）支出3.53万元，占5.5%，主要用妇产医院发展。

4、210医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生41.76（款）支出41.76万元，占65.1%，主要用于妇幼保健机构和重大公共卫生专项。

2015年度财政拨款支出423.5万元，占本年支出合计的 9.87%。与2014年相比，财政拨款支出增加64.11万元，增长17.8%。：

2015年度财政拨款支出年初预算为237.81万元，支出决算为423.5万元，完成年预算的178 %。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出420.5万元，其中：人员经费 190.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费230.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算为 0 万元：

五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度，许昌市妇幼保健院“三公”经费财政拨款支出决算数为 4.87万元，与年初预算数4.87万元相比，完成预算的 100%   。 

2015年度，许昌市妇幼保健院“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年相比增4.87  万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比增（减） 0万元。

2．公务用车购置及运行维护费决算0万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出0 万元。2015年使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年相比增（减）0 万元。

公务用车运行维护费 0万元。与上年相比增（减） 0万元。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3．公务接待费决算 4.87万元，占100 %。包括单位按规定开支的各类公务接待支出，主要用于新增母婴保健法宣传项目支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、2015年无机关运行经费。

2、截止2015年12月31日，共有车辆3辆，其中领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、单位价值200万元以上大型设备1台。

3、2015年政府采购支出总额 456.1万元，其中：政府采购货物支出 415.7万元、政府采购工程支出 40.4 万元、政府采购服务支出  0万元。

4、2015年，没有进行预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指本单位开展医疗业务所取得的收入。

三、其他收入：是指本单位的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指本单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即本单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）：是指本单位保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

     十、机关运行经费：是指为保障本单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。